№

Процессы СМК

Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 и ГОСТ РВ 15.002 

Стандарт:
раздел

1

Управленческая деятельность

1. Об анализе СМК со стороны руководства

9001: 5.6.1

2

Менеджмент ресурсов

2. Об образовании, подготовке, навыках и опыте персонала

9001: 6.2.2

3

Планирование процессов ЖЦП ¹

3. План качества производства, применительно к конкретной продукции, проекту или контракту

9001: 7.1.г

4

Определение требований к продукции и возможности их выполнения

4. О результатах анализа требований к продукции и последующих действиях по их выполнению

9001: 7.2.2

5

Проектирование и разработка

5. О входных данных проектирования и разработки, относящихся к требованиям продукции

9001: 7.3.2

6. О результатах анализа проектирования и разработки и всех необходимых действий

9001: 7.3.4

7. О результатах верификации проекта и разработки и всех необходимых действий

9001: 7.3.7

8. О результатах валидации проекта и разработки и всех необходимых действий

9001: 7.3.6

9. О результатах анализа изменений проекта и разработки и любых необходимых действий

9001: 7.3.7

6

Закупки

10. О результатах оценки поставщиков и любых необходимых действий, вытекающих из оценки²

9001: 7.4.1

7

Производство и обслуживание

11. О валидации процессов

9001: 7.5.2

12. Об уникальной идентификации на всех стадиях ЖЦП

9001: 7.5.3

13. О несоответствии продукции, представленной потребителями

9001: 7.5.4

8

Управление устройствами для мониторинга и измерений ³

14. Записи об использовании эталонной базе поверки/калибровки устройств для мониторинга и измерений, при отсутствии международного или национальных эталонов

9001: 7.6

15. Записи об оценке и регистрации правомочности предыдущих результатов измерений, если обнаружено, что оборудование (устройства для измерений) не соответствует требованиям

9001: 7.6

16. О подтверждении результатов калибровки и поверки измерительного оборудования

9001: 7.6

9

Внутренние проверки качества

17. О результатах планирования, проведения внутренних проверок качества и отчетов по ним

9001: 8.2.2

10

Мониторинг и измерение продукции ⁴

18. О подтверждении соответствия продукции критериям приемки на стадиях ЖЦП и о статусе лиц, санкционировавших выпуск

9001: 8.2.4

11

Управление несоответствующей продукцией

19. О несоответствиях продукции и любых последующих предпринятых действиях, включая полученные разрешения на отклонения

9001: 8.3

12

Улучшение

20. О результатах предпринятых корректирующих действий

9001: 8.5.2

21. О результатах предпринятых предупреждающих действий

9001: 8.5.3

13

Контроль процессов ЖЦП в сторонних организациях

22. О результатах контроля и управления процессами ЖЦП в сторонних организациях

9001: 4.1

14

Приемка продукции ПЗ

23. Результаты приемки готовой продукции представителем заказчика

15.002: 5.7.1

15

Претензионная работа с государственным заказчиком и потребителями

24. Данные по рекламационным документам на продукцию организации, поступившие от потребителей

15.002: 5.7.1